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保山市道路运输管理局2022年部门预算编制说明

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保山市道路运输管理局

2022年部门预算公开目录

 

第一部分 保山市道路运输管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市道路运输管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

保山市道路运输管理局2022年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

主要职责:依法承担辖区内道路旅客运输、道路货物运输、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测、机动车维修、汽车客货运站(场)、汽车租赁和道路运输从业人员管理等道路运输经营及相关业务的行政执法职能。承担道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督管理和道路运输安全生产、反恐维稳的监督工作。对城市客运(含城市公共汽车、城市轨道交通、出租车、网约车)履行监督管理职能。承担公路路域环境整治和地方路政执法、源头治超职能。

(二)机构设置情况

内设机构:办公室、人事政工科、资产财务科、监察督察科、政策法规科、运输市场秩序科、运输站(场)监督科、从业人员管理中心、执法信息网络中心、路政执法大队、应急处置大队11个正科级内设机构。

派出机构:隆阳区道路运输管理局、施甸县道路运输管理局、腾冲市道路运输管理局、龙陵县道路运输管理局、昌宁县道路运输管理局5个正科级派出机构。

(三)重点工作概述

我单位紧紧围绕行业系统工作发展目标,以转变发展方式为切入点,以提高发展质量和效益为抓手,努力构建高效便捷、安全可靠、绿色环保、规范诚信的道路运输服务体系,为社会经济发展、满足城市客货运输需求、方便人民群众便捷出行提供更加有力的道路运输保障。2022年重点工作主要是:1.深入开展扫黑除恶行业乱象治理,实施动态监控、源头治超、非法营运治理等专项行动,使道路运输市场得到有效净化;2.强化道路运输行业“放管服”,做好放的文章,做实管的能力,重大改革有序推进,行业发展活力不断释放;3.紧抓建设现代化大城市,推动保山高质量跨越发展战略机遇,发展壮大民营经济,道路运输发展提速提质;4.落实行业安全监管责任,守牢安全底线,安全监管能力不断提升;5.持续做好建制村通客车“通稳”工作,及时发现并解决问题,探索农村客运发展长效机制,破解“开得通、留不住”、“通返不通”等难题,确保全市建制村通客车率保持在100%6.围绕“强化道路运输服务、优化营商环境”抓重点、补短板、强弱项、提服务,有效解决企业的“重点、难点、赌点”问题,切实增强企业的获得感、满意度;7.统筹做好道路运输安全保障、隐患清零、联网联控、智能监管等工作,持续保持道路运输安全生产形势稳中向好;8.严厉打击和整治道路运输行业乱象和突出问题,重拳出击,标本兼治,推进道路运输行业规范化发展,确保行业治理体系和治理能力现代化得到加强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制120人,其中:行政编制0人,事业编制120人。在职实有145人,其中:财政全额保障145人,财政差额补助145人,财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员76人,其中:离休0人,退休76人。车辆编制7辆,实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入22,944,217.72元,其中:一般公共预算22,944,217.72元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年对比,2022年部门财务总收入22,944,217.72元,较上年减少414,352.28元,下降17.74%。其中:一般公共预算22,944,217.72元,较上年减少414,352.28元,下降17.74%;政府性基金0.00元,较上年增0.00元;国有资本经营收益0.00元,较上年增0.00元;财政专户管理资金收入0.00元,较上年增0.00元;事业收入0.00元,较上年增0.00元;事业单位经营收入0.00元,较上年增0.00元;上级补助收入0.00元,较上年增0.00元;附属单位上缴收入0.00元,较上年增0.00元;其他收入0.00元,较上年增0.00元。

增减变化原因:1.在职人员因退休、调出等减少,人员预算经费随之减少311,882.28元;2.公用经费因人员减少后,与人员经费预算有关的人均公务费、公务交通补贴、职教工会费等预算随之减少132,500.00元;3.执法办案项目经费增加预算30,000.00元。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入22,944,217.72元,其中:本年收入22,944,217.72元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款22,944,217.72元(本级财力20,644,217.72元,专项收入0.00元,执法办案补助2,300,000.00元,收费成本补偿0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比2022年部门财政拨款收入22,944,217.72元,较上年减少414,352.28元,下降17.74%。其中:本年收入22,944,217.72元,较上年减少414,352.28元,下降17.74%;上年结转收入0.00元,较上年减少0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款22,944,217.72元,较上年减少414,352.28元,下降17.74%;政府性基金预算财政拨款0.00元,较上年增0.00元;国有资本经营收益财政拨款0.00元,较上年增0.00元。

增减变化原因:1.在职人员因退休、调出等减少,人员预算经费随之减少311,882.28元;2.公用经费因人员减少后,与人员经费预算有关的人均公务费、公务交通补贴、职教工会费等预算随之减少132,500.00元;3.执法办案项目经费增加预算30,000.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出22,944,217.72元。财政拨款安排支出22,944,217.72元,其中:基本支出20,644,217.72元,与上年对比减少444,382.28元,主要原因:因人员减少社会保障就业支出减少57,700.00,卫生健康支出减少22,300.00,交通运输支出减少364,382.28元;项目支出2,300,000.00元,与上年对比增加30,000.00元,主要原因:执法办案项目经费的劳务费增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于:

1.功能科目2080501-归口管理的行政单位离退休45,600.00元,主要用于退休人员公用经费。

2.功能科目2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,922,700.00元,主要用于市道路运输管理局单位基本养老保险缴费。

3.功能科目2101101-行政单位医疗1,089,200.00元,主要用于支付在职人员及离退休人员基本医保、大病医疗。

4.功能科目2101103-公务员医疗补助668300.00元,主要用于支付在职人员公务员医疗补助及退休人员医疗补助。

5.功能科目2140112-公路运输管理19,218,417.72元,其中:1)基本支出16,918,417.72元,主要用于工资福利支付:基本工资5,315,900.00元,规范性津补贴7,875,900.00元,奖金443,000.00,其他社会保障缴费34,800.00;商品和服务支出办公费332.000.00元,印刷费60,000.00元,水费20,000.00元,电费50,000.00元,邮电费210,000.00元,差旅费150.000.00元,会议费10.000.00元,培训费10.000.00元,医疗费180000.00元,职教工会费461,700.00元,福利费3,900.00元,汽车燃料费245,000.00万元,公务交通补贴1,287,600.00元,公务用车租车费用64,400.00元,遗属补助152,400.00元,退休公用经费45,600.00元。(2)道路运输执法办案补助经费项目支出2,300,000.00元,主要用于支付:办公费100,000.00元,劳务费2,000,000.00元,公务用车租车费用200,000.00元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

用于:

1.经济科目30101基本工资5,315,900.00,主要用于支付在职人员基本工资;

2.经济科目30102津贴补贴7,875,900.00,主要用于支付在职人员津贴补贴;

3.经济科目30103奖金443,000.00,主要用于支付在职人员年终一次性奖金;

4.经济科目30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1,922,700.00,主要用于市道路运输管理局单位基本养老保险缴费;

5.经济科目30110职工基本医疗保险缴费1,045,600.00,主要用于职工基本医疗保险缴费;

6.经济科目30111公务员医疗补助缴费668,3000.00,主要用于退休公务员及公务员医保缴费;

7.经济科目30112其他社会保障缴费34,800.00,主要用于工伤保险、失业保险、大病医疗缴费;

8.经济科目30201办公费432,000.00,主要用于单位办公费用支出;

9.经济科目30202印刷费60,000.00,主要用于单位印刷相关费用支出;

10.经济科目30211差旅费150,000.00,主要用于单位出差相关费用支出;

11.经济科目30206电费50,000.00,主要用于单位用电费用支出;

12.经济科目30205水费20,000.00,主要用于单位用水费用支出;

13.经济科目30207邮电费210,000.00,主要用于单位邮电通讯及网络使用服务支出;

14.经济科目30215会议费10,000.00.用于单位会议支出;

15.经济科目30216培训费10,000.00.用于单位培训支出;

16.经济科目30114医疗费180,000.00.用于单位工作人员体检支出;

17.经济科目30228工会经费461,700.00,用于单位上缴市总工会经费,以及单位工会活动支出工会经费不足弥补;

18.经济科目30229福利费3,900.00,用于单位福利支出;

19.经济科目30231公务用车运行维护费245,000.00,用于公务车运行维护及燃油支出;

20.经济科目30239其他交通费用1,552,000.00,用于公务用车租车支出264,400.00,及公务交通补贴支出1,287,600.00;

21.经济科目30299其他商品和服务支出45,600.00,用于退休公用经费支出;

22.经济科目30305生活补助97,653.72,用于遗属生活补助发放;

23.经济科目30307医疗费补助14,900.00,用于退休大病医疗;

24.经济科目30226劳务费2,000,000.00,用于单位临时用工人员劳务相关支出;

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额484,222.00元,其中:政府采购货物预算56,550.00元、政府采购服务预算427,672.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市道路运输管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算245,000.00元,较上年减少134,800.00元,下降55.02%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

保山市道路运输管理局2022年因公出国(境)费预算为0.00元,与上年持平,无增减变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

保山市道路运输管理局2022年公务接待费预算为0.00元,较上年减少5,000.00元,下降100%,预计国内公务接待批次为0次,预计接待0人次。

减少原因是近年单位接待业务已渐渐减少及杜绝,本年不再安排公务接待费用预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

保山市道路运输管理局2022年公务用车购置及运行维护费为245,000.00元,较上年减少129,800.00元,下降34.63%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年减少129.800.00元,下降100%;公务用车运行维护费245,000.00元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因是去年预算新购一辆公务用车129,800.00,本年没有公务用车购置计划。公务用车运行维护费与上年持平,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市道路运输管理局共申报项目1个,编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1:道路运输执法办案补助经费项目,财政预算安排2,300,000.00元,编制绩效指标1个,其中:重点项目1个,财政预算安排2,300,00.00元,编制绩效指标1个。2022年保山市道路运输管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

道路运输执法办案补助经费项目预算绩效目标情况:

总体目标:为维护保山市道路运输市场秩序,保障道路运输安全,保护道路运输当事人的合法权益,促进运输业的健康发展。2022年按执法办案成本2,300,000.00元的支出规模确保运输市场监管工作正常运转。

产出指标:2022年按执法办案成本2,300,000.00元的支出规模确保运输市场监管工作正常运转。

效益指标:保障道路运输安全,保护道路运输当事人的合法权益,促进运输业的健康发展。执法案件投诉率5%以下为优,5%--10%为良,10%--15%为中,15%以上为差。争取让道路运输市场健康有序发展,投诉率下降。

满意度指标:根据市场测评满意度测评情况,满意度在90%以上为优,满意度在80%以上为良,满意度在70%以上为中,满意度在70%以下为差。市场测评满意度争取在90%以上。

下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

市道路运输管理局2022年机关运行经费安排2,950,200.00元,与上年对比减少132,500.00元,主要原因:本年度差旅费预算较上年减少300,000.00,体检费上年没有安排预算,本年增加安排180,000.00元等原因。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,保山市道路运输管理局资产总额25,377,264.59元,其中,流动资产1,625,854.31元,固定资产净值21,068,877.39元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产2,682,532.89元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少4,861,075.80元,下降16.08%,其中固定资产减少729,605.80,下降3.35%。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入98,641.54元,其中出租资产8,756.95平方米,资产出租收入98,641.54元。

鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

监督索引号53050000734800400111


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